Planilla de rendición de viáticos y gastos

Marco Normativo
Las comisiones de servicio se rigen por la Ordenanza CS Nº 517 y la Disposición SEF Nº 002/26.
Establecen el régimen para:

  • Gastos Diarios
  • Gastos de Alojamiento
  • Traslados
  • Anticipos y Rendiciones

1. Solicitud de Anticipo de Gastos
(Anexo I – Ordenanza 517)

Descarga la planilla de solicitud

Esta planilla debe completarse cuando el agente requiera un anticipo de fondos para cubrir gastos diarios, alojamiento u otros gastos vinculados a una comisión de servicio.

Completar de la siguiente manera:

Apartado “BENEFICIARIOS” (Obligatorio en todos los casos)
El agente deberá consignar:

  • Nombre y Apellido
  • Nº de Legajo
  • Nº de DNI
  • Cargo/Categoría

GASTOS DIARIOS
Si se solicitan Gastos Diarios, deberá indicarse:

  • Fecha y Hora de Inicio
  • Fecha y Hora de Finalización

Los importes correspondientes serán calculados y completados por la Secretaría Económico-Financiera conforme la normativa vigente.

GASTOS DE ALOJAMIENTO
Si se solicita Alojamiento, deberá indicarse:

  • Fecha y Hora de Inicio
  • Fecha y Hora de Finalización

El cálculo del importe será efectuado por la Secretaría conforme a la reglamentación.

OTROS GASTOS (con rendición de comprobantes)
En caso de solicitar anticipo para otros gastos:

  • En “Concepto”: detallar claramente el gasto.
  • En “Importe”: consignar el monto en números.

TOTAL – Importe / Importe en letras
Debe indicarse:

  • El monto total en números.
  • El monto total en letras.

Firma y datos obligatorios
La planilla deberá presentarse firmada e incluir:

  • Destino: lugar al que se dirige el agente (en caso de viaje oficial o comisión).
  • Motivo: fundamento de la solicitud.
  • Imputación Presupuestaria: se completa desde la Secretaría.

⏱ Plazo importante:
La solicitud de anticipo deberá gestionarse con una antelación mínima de 48 horas hábiles previas al inicio de la comisión.

2. Liquidación de Gastos
(Anexo II – Ordenanza 517)

Descarga planilla de Liquidación

Debe presentarse al regreso de la comisión para rendir los gastos y efectuar los ajustes correspondientes.

Plazo de rendición: Dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores al regreso, conforme la Ordenanza vigente.

FRENTE DE LA PLANILLA
Apartado “BENEFICIARIOS” (Obligatorio)
Completar:

  • Nombre y Apellido
  • Nº de Legajo
  • Nº de DNI
  • Cargo/Categoría

GASTOS DIARIOS
Indicar:

  • Fecha y Hora de Inicio
  • Fecha y Hora de Finalización

La Secretaría completará los otros datos.

GASTOS DE ALOJAMIENTO
Indicar:

  • Fecha y Hora de Inicio
  • Fecha y Hora de Finalización

La Secretaría completará los datos restantes

OTROS GASTOS
El agente deberá consignar:

  • Monto Gastado (en números).
  • Monto Anticipado (si lo hubiera).
  • A Devolver (si corresponde reintegro a la Facultad).
  • A Reintegrar (si la Facultad debe abonar una diferencia).

TOTAL – Importe / Importe en letras
Completar el monto final en números y letras.

Firma, Destino y Motivo
La planilla debe presentarse firmada e incluir:

  • Destino (en caso de viaje o comisión).
  • Motivo de la comisión o gasto.

REVERSO DE LA PLANILLA

DETALLE DE GASTOS
Debe completarse únicamente cuando exista rendición de comprobantes.

Se deberán informar, respecto de TODOS los comprobantes:

  • Fecha
  • Proveedor
  • Nº de comprobante
  • Concepto
  • Importe


Los comprobantes:

  • Deben ser válidos (factura o documento equivalente).
  • Deben estar firmados por el agente.

Consultas
Ante cualquier duda respecto a la Solicitud de Anticipo o Liquidación de Gastos por Comisiones de Servicio, comunicarse con la Secretaría Económico-Financiera:

contable.fcs@uner.edu.ar
Atención personal en Secretaría Económico-Financiera